备注：此检查要点请结合《人力职能检查表》、《3月13日培训视频及材料》一起使用

一、评分要点

1.各督导组成员至其他区域进行督导工作需本着严谨负责的工作原则，严格按照督导表进行评分，不得适当评分、给人情分。

2.根据受检项目及受检职能，分别出具《人力职能检查表》及《检查问题报告》

3.若在检查过程中，某一检查内容项目或区域不适用，请在【评价证据】中写明，不适用，得分处不做评分。例某区域可检查内容合计80分，实际得分40分，则最后得分为：（40/80）*100=50分

4.请在完成《职能检查表》和《检查问题报告》后将电子稿通过邮件发送至综合人力部成鹏处（Maxwell.cheng@zoina.cn），并随附检查照片。

二、检查要点

1.质量目标

检查对象：区域经理层、区域分管负责人、区域职能负责人、项目负责人

检查要点：以上人员均需签署目标责任书；新入职、异动人员需及时进行签署；根据目标责任书考核频率需对指标完成情况进行分析总结，并形成下一阶段工作计划

2.岗位职责

检查对象：全员

检查要点：员工及其上级双方签字确认一式两份，不得出现在签在同一张纸上的情况，岗位发生异动需及时重新签署。

3.内部沟通

检查对象：会议纪要

检查要点：需形成会议决策事项；决策事项需注明责任人及计划完成时间；督导与跟进表中需对完成情况需进行具体说明；

4.固定资产

检查要点：固定资产台账登记清晰，资产编号需按照制度办法；贴有资产标签，明确保存地点，保管人等重要信息；采购流程合规

5-7 成文信息

此检查项针对区域职能，项目无

《制度评审表》《有效制度清单》应完整并及时更新；需对集团/区域制度进行打印存档（附件表格可不用），并加盖受控章；

法律法规清单可以电子形式存档；区域所发布制度编码格式等需按照《制度管理办法》；若区域有发布制度，纸质发放应有《制度发放登记表》如有修改，应回收，并有回收记录。

8.三级安全培训

检查要点：2018年10月之前，公司针对在职员工统一进行了三级安全教育培训，线上形式有电子培训记录，线下培训有实施记录（签到表、培训照片、组织/学员评估表/学习确认表）；2018年10月之后入职员工均应有三级安全教育实施记录，纳入到新员工培训记录当中。

10.培训存档

检查要点：检查培训档案中的培训项目是否与培训实施台账一致；培训资料归档至区域公司指的是电子档案。

11.培训资料

检查要点：培训档案应包括培训计划、培训通知、签到表、培训课件（电子课件、学员手册）、培训评估（学员、组织、培训效果）；若是制度培训可不用每次将制度打印下来，但需拍摄培训照片并能体现出培训主题；培训资料的日期应与培训实施台账中日期相符。

17.办公环境状况检查

检查对象：办公室、接待区域、员工休息室等场所

检查要点：除了需对5S进行评分外，同时需对失分项有整改记录，从而形成闭环。5S检查表需有详细检查维度。

19.荣誉清单

检查要点：项目不做要求，若区域无荣誉记录，此项可不做要求，做甩项处理。

20.制度汇编

检查要点：可以电子档形式进行存档，但需及时进行更新

21.人事稽核

检查要点：区域综合人力部需对项目人力工作进行定期或不定期检查，并形成检查报告及整改记录。

22.奖励及处罚通知单

检查要点：需明确注明员工奖励/处罚的原因，及依据的条例。原因及依据不得简单一带而过。

24.薪酬档案

检查要点：薪酬档案存档资料依据培训资料中相应目录进行存档。

25-28.员工档案

检查要点：员工档案各项资料需齐全，签字、盖章清晰完整；且员工档案中不得存放违规文件如（缴纳社保确认单、不缴纳确认单）；自3月起员工应聘登记表中不得填写员工的【婚育】情况无需填写，杠掉即可。

29.电子档案

检查要点：主管级及以上员工需建立电子档案；电子档案要求“一人一档、分类归档”便于查找

31.档案管理

检查要点：明确档案管理负责人；档案编码、背脊、目录、备考表依据《档案管理办法》进行，同时自5月份档案管理制度新修订下发之后，督导过程中需对档案管理情况进行单独评分，评分表为《ZNFW-B-ZBAD028档案工作评估标准》

32-33 用印

检查要点：【合同及协议文件】的用印文件需进行存档并有审批流程；其余用印文件需有用印流程；用印及外借台账需清晰完整。同时根据2019年4月份下发印章管理制度，项目章使用也需进行BPM流程审批。

34.发文

检查要点：区域发文文件应按照《发文管理办法》，发文格式统一并及时存档。

以上内容之后将根据督导实际情况做及时更新，并发布至人力督导群中，祝各位工作愉快，谢谢。